RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
1.
Capaian Kinerja Makro
|
No |
Indikator |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Perubahan (%) |
|
1 |
Indeks Pembangunan Manusia |
68,28 |
69,03 |
1,10 |
|
2 |
Angka Kemiskinan |
9,65 |
9,32 |
-3,42 |
|
3 |
Angka Pengangguran |
3,25 |
1,56 |
-52,00 |
|
4 |
Pertumbuhan Ekonomi |
3,67 |
5,03 |
37,06 |
|
5 |
Pendapatan Per Kapita |
9.065.000,00 |
9.389.000,00 |
3,57 |
|
6 |
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) |
0,32 |
0,29 |
-8,13 |
2.
Capaian Kinerja Urusan Wajib
Pelayanan
Dasar
|
No |
Urusan |
Indikator |
Capaian |
||||
|
1 |
Pendidikan |
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6
tahun
yang berpartisipasi dalam
PAUD |
95,95 |
||||
|
2 |
Pendidikan |
Tingkat partisipasi warga negara
usia
7-12
tahun
yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar |
96,58 |
||||
|
3 |
Pendidikan |
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama |
92,66 |
||||
|
4 |
Pendidikan |
Tingkat partisipasi warga negara
usia
7-18
tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan |
26,60 |
||||
|
5 |
Kesehatan |
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah
Penduduk |
0,12 |
||||
|
6 |
Kesehatan |
Persentase penderita hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
65,60 |
||||
|
7 |
Kesehatan |
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar |
89,39 |
||||
|
8 |
Kesehatan |
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar |
100,00 |
||||
|
9 |
Kesehatan |
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar |
100,00 |
||||
|
10 |
Kesehatan |
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi
dini HIV sesuai
standar |
100,00 |
||||
|
11 |
Kesehatan |
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi |
100,00 |
||||
|
12 |
Kesehatan |
Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil |
88,60 |
||||
|
13 |
Kesehatan |
Persentase persalinan |
ibu |
bersalin |
mendapatkan |
pelayanan |
100,00 |
|
14 |
Kesehatan |
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan kesehatan bayi
baru lahir |
100,00 |
||||
|
15 |
Kesehatan |
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai
standar |
100,00 |
||||
|
16 |
Kesehatan |
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
23,37 |
||||
|
17 |
Kesehatan |
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
74,77 |
||||
|
18 |
Kesehatan |
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
74,85 |
||||
|
No |
Urusan |
Indikator |
Capaian |
||
|
19 |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Rasio luas kawasan permukiman
rawan
banjir
yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota |
0,00 |
||
|
20 |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Rasio luas kawasan
permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi,
dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota |
0,00 |
||
|
21 |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Rasio luas daerah irigasi
kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi |
72,06 |
||
|
22 |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Persentase jumlah
rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah
tangga di seluruh kabupaten/kota |
60,32 |
||
|
23 |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Persentase jumlah
rumah tangga yang
memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik |
100,00 |
||
|
24 |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota |
100,00 |
||
|
25 |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota |
93,28 |
||
|
26 |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Rasio tenaga
operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi |
100,00 |
||
|
27 |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Rasio proyek
yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi |
100,00 |
||
|
28 |
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman |
dan |
Hunian untuk
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
bagi korban bencana kabupaten/kota |
0,00 |
|
|
29 |
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman |
dan |
Fasilitasi hunian
penyediaan rumah layak
huni bagi masyarakat terdampak relokasi program
pemerintah kabupaten/kota |
0,00 |
|
|
30 |
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman |
dan |
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani |
0,00 |
|
|
31 |
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman |
dan |
Berkurangnya jumlah
unit RTLH (Rumah
Tidak Layak Huni) |
11,91 |
|
|
32 |
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman |
dan |
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi (Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum) |
PSU |
100,00 |
|
33 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan |
dapat |
100,00 |
|
|
34 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
Persentase Perda
dan Perkada yang ditegakkan |
10,00 |
||
|
35 |
Ketenteraman, Ketertiban |
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana |
100,00 |
||
|
No |
Urusan |
Indikator |
Capaian |
||
|
|
Umum, Pelindungan Masyarakat |
dan |
|
|
|
|
36 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
100,00 |
||
|
37 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana |
layanan |
100,00 |
|
|
38 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
Persentase pelayanan penyelamatan dan korban kebakaran |
evakuasi |
72,97 |
|
|
39 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran |
9,88 |
||
|
40 |
Sosial |
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) |
100,00 |
||
|
41 |
Sosial |
Persentase korban bencana alam
dan
sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota |
100,00 |
||
3.
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan
|
Hasil EPPD Tahun
2023 Terhadap LPPD Tahun 2022 |
Hasil Pemeriksaan BPK RI |
|
|
Skor |
Status |
Opini |
|
Masih Dalam
Proses |
Masih Dalam
Proses |
Masih Dalam
Proses |
4.
Realisasi Pendapatan
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
PENDAPATAN DAERAH |
1.554.673.675.520,00 |
1.483.944.237.095,47 |
|
2 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) |
296.136.212.846,00 |
256.840.281.294,97 |
|
3 |
Pajak Daerah |
86.225.000.000,00 |
75.365.829.369,00 |
|
4 |
Pajak Hotel |
27.440.000.000,00 |
20.959.177.181,00 |
|
5 |
Pajak Hotel |
26.650.000.000,00 |
20.169.613.323,00 |
|
6 |
Pajak Hotel |
26.650.000.000,00 |
20.169.613.323,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
7 |
Pajak Wisma
Pariwisata |
790.000.000,00 |
789.563.858,00 |
|
8 |
Pajak Wisma
Pariwisata |
790.000.000,00 |
789.563.858,00 |
|
9 |
Pajak Restoran |
9.325.000.000,00 |
7.029.259.452,00 |
|
10 |
Pajak Restoran dan Sejenisnya |
9.325.000.000,00 |
1.919.338.646,00 |
|
11 |
Pajak Restoran dan Sejenisnya |
9.325.000.000,00 |
1.919.338.646,00 |
|
12 |
Pajak Rumah
Makan dan Sejenisnya |
- |
2.518.732.460,00 |
|
13 |
Pajak Rumah
Makan dan Sejenisnya |
- |
2.518.732.460,00 |
|
14 |
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya |
- |
470.131.565,00 |
|
15 |
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya |
- |
470.131.565,00 |
|
16 |
Pajak Kantin dan
Sejenisnya |
- |
76.938.550,00 |
|
17 |
Pajak Kantin dan
Sejenisnya |
- |
76.938.550,00 |
|
18 |
Pajak Jasa Boga/Katering dan
Sejenisnya |
- |
2.044.118.231,00 |
|
19 |
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya |
- |
2.044.118.231,00 |
|
20 |
Pajak Hiburan |
200.000.000,00 |
236.542.385,00 |
|
21 |
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana |
184.000.000,00 |
217.256.185,00 |
|
22 |
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana |
184.000.000,00 |
217.256.185,00 |
|
23 |
Pajak Pameran |
- |
9.276.200,00 |
|
24 |
Pajak Pameran |
- |
9.276.200,00 |
|
25 |
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam,
dan Sejenisnya |
- |
3.100.000,00 |
|
26 |
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam,
dan Sejenisnya |
- |
3.100.000,00 |
|
27 |
Pajak Pacuan
Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan |
16.000.000,00 |
6.290.000,00 |
|
28 |
Pajak Pacuan
Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan |
16.000.000,00 |
6.290.000,00 |
|
29 |
Pajak Pertandingan Olahraga |
- |
620.000,00 |
|
30 |
Pajak Pertandingan Olahraga |
- |
620.000,00 |
|
31 |
Pajak Reklame |
3.000.000.000,00 |
1.880.234.357,00 |
|
32 |
Pajak Reklame
Papan/Billboard/Videotron/ Megatron |
1.500.000.000,00 |
1.617.710.589,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
33 |
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron |
1.500.000.000,00 |
1.617.710.589,00 |
|
34 |
Pajak Reklame Kain |
1.500.000.000,00 |
262.523.768,00 |
|
35 |
Pajak Reklame Kain |
1.500.000.000,00 |
262.523.768,00 |
|
36 |
Pajak Penerangan Jalan |
17.000.000.000,00 |
16.943.738.589,00 |
|
37 |
Pajak Penerangan Jalan
Dihasilkan Sendiri |
17.000.000.000,00 |
16.943.738.589,00 |
|
38 |
Pajak Penerangan Jalan
Dihasilkan Sendiri |
17.000.000.000,00 |
16.943.738.589,00 |
|
39 |
Pajak Parkir |
130.000.000,00 |
99.242.452,00 |
|
40 |
Pajak Parkir |
130.000.000,00 |
99.242.452,00 |
|
41 |
Pajak Parkir |
130.000.000,00 |
99.242.452,00 |
|
42 |
Pajak Air Tanah |
300.000.000,00 |
253.404.720,00 |
|
43 |
Pajak Air Tanah |
300.000.000,00 |
253.404.720,00 |
|
44 |
Pajak Air
Tanah |
300.000.000,00 |
253.404.720,00 |
|
45 |
Pajak Sarang Burung
Walet |
- |
2.590.000,00 |
|
46 |
Pajak Sarang Burung
Walet |
- |
2.590.000,00 |
|
47 |
Pajak Sarang Burung
Walet |
- |
2.590.000,00 |
|
48 |
Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan |
180.000.000,00 |
58.191.845,00 |
|
49 |
Pajak Batu Kapur |
- |
9.076.400,00 |
|
50 |
Pajak Batu Kapur |
- |
9.076.400,00 |
|
51 |
Pajak Granit/Andesit |
- |
49.115.445,00 |
|
52 |
Pajak Granit/Andesit |
- |
49.115.445,00 |
|
53 |
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya |
180.000.000,00 |
- |
|
54 |
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya |
180.000.000,00 |
- |
|
55 |
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) |
18.650.000.000,00 |
17.767.020.252,00 |
|
56 |
PBBP2 |
18.650.000.000,00 |
17.767.020.252,00 |
|
57 |
PBBP2 |
18.650.000.000,00 |
17.767.020.252,00 |
|
58 |
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
10.000.000.000,00 |
10.136.428.136,00 |
|
|
|
|
|
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
59 |
BPHTB-Pemindahan Hak |
10.000.000.000,00 |
10.136.428.136,00 |
|
60 |
BPHTB-Pemindahan Hak |
10.000.000.000,00 |
10.136.428.136,00 |
|
61 |
Retribusi Daerah |
40.643.522.100,00 |
38.742.502.213,00 |
|
62 |
Retribusi Jasa Umum |
4.116.724.100,00 |
4.346.515.824,00 |
|
63 |
Retribusi Pelayanan Kesehatan |
- |
- |
|
64 |
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas |
- |
- |
|
65 |
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah
Sakit Umum Daerah |
- |
- |
|
66 |
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan |
3.000.000.000,00 |
3.258.013.000,00 |
|
67 |
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan |
3.000.000.000,00 |
3.258.013.000,00 |
|
68 |
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum |
164.426.000,00 |
167.579.000,00 |
|
69 |
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum |
164.426.000,00 |
167.579.000,00 |
|
70 |
Retribusi Pelayanan Pasar |
549.898.400,00 |
515.617.500,00 |
|
71 |
Retribusi Los |
100.717.000,00 |
128.370.000,00 |
|
72 |
Retribusi Kios |
449.181.400,00 |
387.247.500,00 |
|
73 |
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang |
27.660.000,00 |
43.035.000,00 |
|
74 |
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya |
27.660.000,00 |
43.035.000,00 |
|
75 |
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi |
374.739.700,00 |
362.271.324,00 |
|
76 |
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi |
374.739.700,00 |
362.271.324,00 |
|
77 |
Retribusi Jasa Usaha |
34.523.798.000,00 |
33.093.361.494,00 |
|
78 |
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah |
75.000.000,00 |
113.817.000,00 |
|
79 |
Retribusi Pemakaian Alat |
75.000.000,00 |
113.817.000,00 |
|
80 |
Retribusi Tempat Pelelangan |
1.500.000.000,00 |
1.271.301.994,00 |
|
81 |
Retribusi Penyediaan Tempat
Pelelangan |
1.500.000.000,00 |
1.271.301.994,00 |
|
82 |
Retribusi Terminal |
65.288.000,00 |
72.525.000,00 |
|
83 |
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum |
65.288.000,00 |
72.525.000,00 |
|
84 |
Retribusi Tempat Khusus
Parkir |
1.883.510.000,00 |
2.173.062.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
85 |
Retribusi Pelayanan Tempat
Khusus Parkir |
1.883.510.000,00 |
2.173.062.000,00 |
|
86 |
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga |
31.000.000.000,00 |
29.462.655.500,00 |
|
87 |
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga |
31.000.000.000,00 |
29.462.655.500,00 |
|
88 |
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah |
- |
- |
|
89 |
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha
Daerah berupa Bibit
atau Benih Ikan |
- |
- |
|
90 |
Retribusi Perizinan Tertentu |
2.003.000.000,00 |
1.302.624.895,00 |
|
91 |
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan |
2.000.000.000,00 |
1.302.324.895,00 |
|
92 |
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan |
2.000.000.000,00 |
1.302.324.895,00 |
|
93 |
Retribusi Izin Trayek untuk
Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum |
3.000.000,00 |
300.000,00 |
|
94 |
Retribusi Izin Trayek untuk
Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum |
3.000.000,00 |
300.000,00 |
|
95 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan |
996.924.550,00 |
996.924.550,00 |
|
96 |
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD |
996.924.550,00 |
996.924.550,00 |
|
97 |
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) |
996.924.550,00 |
996.924.550,00 |
|
98 |
Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) |
996.924.550,00 |
996.924.550,00 |
|
99 |
Lain-lain PAD yang
Sah |
168.270.766.196,00 |
141.735.025.162,97 |
|
100 |
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan |
- |
- |
|
101 |
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin |
- |
- |
|
102 |
Hasil Penjualan Alat
Angkutan |
- |
- |
|
103 |
Hasil Penjualan Aset Lainnya |
- |
- |
|
104 |
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-
Lain |
- |
- |
|
105 |
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan |
- |
42.300.000,00 |
|
106 |
Hasil Sewa BMD |
- |
42.300.000,00 |
|
107 |
Hasil Sewa BMD |
- |
42.300.000,00 |
|
108 |
Jasa Giro |
500.000.000,00 |
1.134.849.569,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
109 |
Jasa Giro pada Kas Daerah |
500.000.000,00 |
1.104.053.007,00 |
|
110 |
Jasa Giro pada Kas Daerah |
500.000.000,00 |
1.104.053.007,00 |
|
111 |
Jasa Giro
pada Kas di Bendahara |
- |
30.796.562,00 |
|
112 |
Jasa Giro pada Kas di Bendahara |
- |
30.796.562,00 |
|
113 |
Pendapatan Bunga |
- |
- |
|
114 |
Pendapatan Bunga
atas Penempatan Uang
Pemerintah Daerah |
- |
- |
|
115 |
Pendapatan Bunga
atas Penempatan Uang
Pemerintah Daerah |
- |
- |
|
116 |
Penerimaan atas Tuntutan Ganti
Kerugian Keuangan Daerah |
75.000.000,00 |
5.900.000,00 |
|
117 |
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain |
75.000.000,00 |
5.900.000,00 |
|
118 |
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain |
75.000.000,00 |
5.900.000,00 |
|
119 |
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan |
- |
63.021.289,00 |
|
120 |
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan |
- |
63.021.289,00 |
|
121 |
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan |
- |
63.021.289,00 |
|
122 |
Pendapatan Denda Pajak
Daerah |
- |
190.502.706,00 |
|
123 |
Pendapatan Denda Pajak
Hotel |
- |
79.926.539,00 |
|
124 |
Pendapatan Denda
Pajak Hotel |
- |
72.460.495,00 |
|
125 |
Pendapatan Denda Pajak
Wisma Pariwisata |
- |
7.466.044,00 |
|
126 |
Pendapatan Denda Pajak
Restoran |
- |
34.709.715,00 |
|
127 |
Pendapatan Denda
Pajak Restoran dan
Sejenisnya |
- |
11.745.702,00 |
|
128 |
Pendapatan Denda
Pajak Rumah Makan
dan Sejenisnya |
- |
20.803.957,00 |
|
129 |
Pendapatan Denda
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya |
- |
1.238.702,00 |
|
130 |
Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya |
- |
921.354,00 |
|
131 |
Pendapatan Denda Pajak
Hiburan |
- |
598.111,00 |
|
132 |
Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana |
- |
467.603,00 |
|
133 |
Pendapatan Denda Pajak
Pameran |
- |
119.108,00 |
|
134 |
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, |
- |
10.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan |
|
|
|
135 |
Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga |
- |
1.400,00 |
|
136 |
Pendapatan Denda
Pajak Reklame |
- |
22.535.802,00 |
|
137 |
Pendapatan Denda
Pajak Reklame Papan/
Billboard/Videotron/Megatron |
- |
22.352.888,00 |
|
138 |
Pendapatan Denda Pajak
Reklame Kain |
- |
182.914,00 |
|
139 |
Pendapatan Denda Pajak
Parkir |
- |
207.808,00 |
|
140 |
Pendapatan Denda Pajak
Parkir |
- |
207.808,00 |
|
141 |
Pendapatan Denda
Pajak Air Tanah |
- |
4.819.833,00 |
|
142 |
Pendapatan Denda Pajak
Air Tanah |
- |
4.819.833,00 |
|
143 |
Pendapatan Denda
Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan |
- |
22.000,00 |
|
144 |
Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit |
- |
22.000,00 |
|
145 |
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) |
- |
47.682.898,00 |
|
146 |
Pendapatan Denda PBBP2 |
- |
47.682.898,00 |
|
147 |
Pendapatan dari Pengembalian |
- |
1.043.114.754,00 |
|
148 |
Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan |
- |
50.873.858,00 |
|
149 |
Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan |
- |
50.873.858,00 |
|
150 |
Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas |
- |
- |
|
151 |
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota |
- |
- |
|
152 |
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) |
- |
- |
|
153 |
Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK |
- |
- |
|
154 |
Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) |
- |
- |
|
155 |
Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM |
- |
- |
|
156 |
Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Pekerjaan |
- |
992.240.896,00 |
|
157 |
Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Pekerjaan |
- |
992.240.896,00 |
|
158 |
Pendapatan BLUD |
167.695.766.196,00 |
138.731.004.450,97 |
|
|
|
|
|
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
159 |
Pendapatan BLUD |
167.695.766.196,00 |
138.731.004.450,97 |
|
160 |
Pendapatan BLUD |
167.695.766.196,00 |
138.731.004.450,97 |
|
161 |
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) |
- |
- |
|
162 |
Pendapatan Dana Kapitasi
JKN pada FKTP |
- |
- |
|
163 |
Pendapatan Dana Kapitasi
JKN pada FKTP |
- |
- |
|
164 |
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah |
- |
- |
|
165 |
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah |
- |
- |
|
166 |
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah |
- |
- |
|
167 |
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya |
- |
524.332.394,00 |
|
168 |
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya |
- |
524.332.394,00 |
|
169 |
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya |
- |
524.332.394,00 |
|
170 |
PENDAPATAN TRANSFER |
1.258.537.462.674,00 |
1.227.103.955.800,50 |
|
171 |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |
898.533.996.727,00 |
874.150.383.046,50 |
|
172 |
Dana Perimbangan |
812.058.811.727,00 |
787.675.253.146,50 |
|
173 |
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
(DBH) |
72.663.967.727,00 |
75.706.706.510,00 |
|
174 |
DBH Pajak Bumi
dan Bangunan |
5.569.429.425,00 |
7.348.426.686,00 |
|
175 |
DBH PPh Pasal
21 |
26.600.074.936,00 |
23.755.378.197,00 |
|
176 |
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal
29/WPOPDN |
- |
2.396.832.609,00 |
|
177 |
DBH Cukai Hasil
Tembakau (CHT) |
5.794.498.596,00 |
5.638.591.086,00 |
|
178 |
DBH Sumber
Daya Alam (SDA)
Minyak Bumi |
10.909.225.475,00 |
6.221.344.849,00 |
|
179 |
DBH Sumber Daya
Alam (SDA) Gas Bumi |
- |
5.974.722.332,00 |
|
180 |
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Panas Bumi |
20.596.442.700,00 |
20.613.333.652,00 |
|
181 |
DBH Sumber
Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent |
1.073.278.899,00 |
- |
|
182 |
Dana Bagi
Hasil (DBH) Sumber
Daya Alam (SDA)
Mineral dan Batubara-Royalty |
- |
1.443.936.099,00 |
|
183 |
DBH Sumber
Daya Alam (SDA)
Kehutanan- Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH) |
260.584.345,00 |
355.830.000,00 |
|
184 |
DBH Sumber Daya Alam
(SDA) Perikanan |
1.860.433.351,00 |
1.958.311.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
185 |
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
Umum (DAU) |
505.200.629.000,00 |
501.903.660.000,00 |
|
186 |
DAU |
505.200.629.000,00 |
501.903.660.000,00 |
|
187 |
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik |
81.631.099.000,00 |
74.459.155.645,00 |
|
188 |
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD |
12.492.175.000,00 |
12.391.610.800,00 |
|
189 |
DAK Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-SMP |
6.503.632.000,00 |
6.438.722.650,00 |
|
190 |
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah |
4.406.512.000,00 |
4.305.910.031,00 |
|
191 |
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar |
- |
- |
|
192 |
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan |
- |
- |
|
193 |
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kefarmasian |
6.439.850.000,00 |
5.717.473.244,00 |
|
194 |
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB |
2.039.714.000,00 |
2.001.036.000,00 |
|
195 |
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting |
156.461.000,00 |
- |
|
196 |
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat |
929.223.000,00 |
911.791.787,00 |
|
197 |
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB |
- |
- |
|
198 |
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan Stunting (KB) |
- |
134.212.520,00 |
|
199 |
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman- Reguler-Penyediaan Rumah
Swadaya |
- |
- |
|
200 |
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana
dan Prasarana Fisik
Dasar Pembangunan Pertanian |
8.212.098.000,00 |
7.007.965.888,00 |
|
201 |
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan |
3.295.000.000,00 |
2.928.188.248,00 |
|
202 |
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan |
- |
- |
|
203 |
DAK
Fisik-Bidang
Jalan-Reguler-Jalan |
18.373.144.000,00 |
17.860.607.000,00 |
|
204 |
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan |
9.716.683.000,00 |
9.398.869.000,00 |
|
205 |
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler |
1.064.356.000,00 |
781.306.000,00 |
|
206 |
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan |
- |
- |
|
207 |
DAK
Fisik-Bidang
Sanitasi-Reguler |
3.713.252.000,00 |
1.495.440.000,00 |
|
208 |
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan |
- |
- |
|
209 |
DAK
Fisik-Bidang
Irigasi-Penugasan |
- |
- |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
210 |
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Lingkungan Hidup |
- |
746.850.000,00 |
|
211 |
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Kehutanan |
842.000.000,00 |
- |
|
212 |
DAK Fisik Bidang
Kesehatan
dan
KB- Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan |
1.731.591.000,00 |
644.129.727,00 |
|
213 |
DAK Fisik
Bidang Kesehatan dan
KB- Reguler Penugasan Keluarga Berencana |
1.715.408.000,00 |
1.695.042.750,00 |
|
214 |
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik |
152.563.116.000,00 |
135.605.730.991,50 |
|
215 |
DAK Non Fisik-BOS Reguler |
44.847.300.000,00 |
40.043.900.951,50 |
|
216 |
DAK Non Fisik-TPG PNSD |
77.678.426.000,00 |
71.370.649.006,00 |
|
217 |
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD |
1.992.000.000,00 |
1.491.537.500,00 |
|
218 |
DAK Non Fisik-BOP PAUD |
4.704.600.000,00 |
4.703.400.000,00 |
|
219 |
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan |
1.147.800.000,00 |
1.147.800.000,00 |
|
220 |
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
15.188.013.000,00 |
10.593.458.259,00 |
|
221 |
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat
dan Makanan |
445.836.000,00 |
- |
|
222 |
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan |
168.165.000,00 |
- |
|
223 |
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
4.074.086.000,00 |
3.993.966.600,00 |
|
224 |
DAK Non Fisik-PK2UKM |
400.800.000,00 |
390.789.375,00 |
|
225 |
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan |
- |
- |
|
226 |
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan |
884.874.000,00 |
878.867.500,00 |
|
227 |
DAK Non Fisik-Dana Perlindungan Anak dan Perempuan |
360.216.000,00 |
- |
|
228 |
DAK Non
Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman Modal |
- |
329.235.800,00 |
|
229 |
DAK
Non
Fisik-Dana
Ketahanan
Pangan |
- |
- |
|
230 |
DAK Non
Fisik-Dana Ketahanan Pangan
dan Pertanian |
671.000.000,00 |
662.126.000,00 |
|
231 |
Dana Insentif Daerah
(DID) |
- |
- |
|
232 |
DID |
- |
- |
|
233 |
DID |
- |
- |
|
234 |
Dana Desa |
86.475.185.000,00 |
86.475.129.900,00 |
|
|
|
|
|
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
235 |
Dana Desa |
86.475.185.000,00 |
86.475.129.900,00 |
|
236 |
Dana Desa |
86.475.185.000,00 |
86.475.129.900,00 |
|
237 |
Pendapatan Transfer Antar
Daerah |
360.003.465.947,00 |
352.953.572.754,00 |
|
238 |
Pendapatan Bagi Hasil |
56.275.838.340,00 |
56.245.766.529,00 |
|
239 |
Pendapatan Bagi
Hasil Pajak |
56.275.838.340,00 |
56.245.766.529,00 |
|
240 |
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Kendaraan Bermotor |
9.299.803.298,00 |
9.299.662.680,00 |
|
241 |
Pendapatan Bagi Hasil Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor |
5.068.483.453,00 |
5.038.755.510,00 |
|
242 |
Pendapatan Bagi
Hasil Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor |
17.059.734.300,00 |
17.059.734.300,00 |
|
243 |
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan |
2.754.800,00 |
2.551.550,00 |
|
244 |
Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Rokok |
24.845.062.489,00 |
24.845.062.489,00 |
|
245 |
Bantuan Keuangan |
303.727.627.607,00 |
296.707.806.225,00 |
|
246 |
Bantuan Keuangan Khusus dari
Pemerintah Provinsi |
303.727.627.607,00 |
296.707.806.225,00 |
|
247 |
Bantuan Keuangan Khusus dari
Pemerintah Daerah Provinsi |
303.727.627.607,00 |
296.707.806.225,00 |
|
248 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |
- |
- |
|
249 |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan |
- |
- |
|
250 |
Lain-lain Pendapatan |
- |
- |
|
251 |
Pendapatan Hibah Dana BOS |
- |
- |
|
252 |
Pendapatan Hibah
Dana BOS |
- |
- |
5. Realisasi Belanja
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
BELANJA DAERAH |
1.895.098.261.143,00 |
1.444.307.540.601,00 |
|
2 |
BELANJA OPERASI |
1.180.204.051.376,00 |
949.373.845.507,00 |
|
3 |
Belanja Pegawai |
470.028.004.697,00 |
427.927.654.639,00 |
|
4 |
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN |
267.271.695.790,00 |
251.224.182.321,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
Belanja Gaji Pokok ASN |
202.084.943.447,00 |
194.321.850.097,00 |
|
6 |
Belanja Gaji
Pokok PNS |
182.685.352.742,00 |
175.012.845.170,00 |
|
7 |
Belanja Gaji Pokok PPPK |
19.399.590.705,00 |
19.309.004.927,00 |
|
8 |
Belanja Tunjangan Keluarga ASN |
17.116.726.425,00 |
16.856.580.973,00 |
|
9 |
Belanja Tunjangan Keluarga PNS |
15.361.444.485,00 |
15.104.290.803,00 |
|
10 |
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK |
1.755.281.940,00 |
1.752.290.170,00 |
|
11 |
Belanja Tunjangan Jabatan ASN |
4.922.711.798,00 |
4.600.759.000,00 |
|
12 |
Belanja Tunjangan Jabatan
PNS |
4.922.711.798,00 |
4.600.759.000,00 |
|
13 |
Belanja Tunjangan Fungsional ASN |
11.501.082.325,00 |
11.459.635.850,00 |
|
14 |
Belanja Tunjangan Fungsional PNS |
11.310.322.325,00 |
11.273.875.850,00 |
|
15 |
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK |
190.760.000,00 |
185.760.000,00 |
|
16 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN |
2.949.912.951,00 |
2.867.985.000,00 |
|
17 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS |
2.939.449.409,00 |
2.857.665.000,00 |
|
18 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK |
10.463.542,00 |
10.320.000,00 |
|
19 |
Belanja Tunjangan Beras
ASN |
10.695.907.964,00 |
10.543.048.290,00 |
|
20 |
Belanja Tunjangan Beras PNS |
9.395.377.764,00 |
9.248.613.210,00 |
|
21 |
Belanja Tunjangan Beras
PPPK |
1.300.530.200,00 |
1.294.435.080,00 |
|
22 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN |
470.950.569,00 |
436.486.192,00 |
|
23 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS |
470.950.569,00 |
436.486.192,00 |
|
24 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK |
- |
- |
|
25 |
Belanja Pembulatan Gaji ASN |
3.412.144,00 |
2.798.034,00 |
|
26 |
Belanja Pembulatan Gaji PNS |
2.938.412,00 |
2.455.200,00 |
|
27 |
Belanja Pembulatan Gaji PPPK |
473.732,00 |
342.834,00 |
|
28 |
Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan ASN |
15.813.444.487,00 |
8.525.574.422,00 |
|
29 |
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS |
15.024.118.929,00 |
7.773.465.632,00 |
|
30 |
Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan
PPPK |
789.325.558,00 |
752.108.790,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
31 |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja ASN |
441.886.751,00 |
402.323.725,00 |
|
32 |
Belanja Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja
PNS |
393.053.132,00 |
360.472.366,00 |
|
33 |
Belanja Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja
PPPK |
48.833.619,00 |
41.851.359,00 |
|
34 |
Belanja Iuran Jaminan
Kematian ASN |
1.270.716.929,00 |
1.207.140.738,00 |
|
35 |
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS |
1.140.324.534,00 |
1.081.592.163,00 |
|
36 |
Belanja Iuran Jaminan
Kematian PPPK |
130.392.395,00 |
125.548.575,00 |
|
37 |
Belanja Tambahan Penghasilan ASN |
170.388.831.501,00 |
146.514.826.797,00 |
|
38 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN |
61.175.984.971,00 |
58.469.285.434,00 |
|
39 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS |
60.962.384.971,00 |
58.263.431.434,00 |
|
40 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK |
213.600.000,00 |
205.854.000,00 |
|
41 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN |
115.596.488,00 |
- |
|
42 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS |
115.596.488,00 |
- |
|
43 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN |
1.628.606.090,00 |
1.291.857.599,00 |
|
44 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS |
1.628.606.090,00 |
1.291.857.599,00 |
|
45 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN |
98.201.842.547,00 |
78.111.354.786,00 |
|
46 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS |
98.201.842.547,00 |
78.111.354.786,00 |
|
47 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN |
9.266.801.405,00 |
8.642.328.978,00 |
|
48 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS |
9.266.801.405,00 |
8.642.328.978,00 |
|
49 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
13.843.442.209,00 |
12.528.080.269,00 |
|
50 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Daerah |
2.498.573.158,00 |
2.497.748.158,00 |
|
51 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Hotel |
936.754.287,00 |
936.554.287,00 |
|
52 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Restoran |
309.202.368,00 |
309.202.368,00 |
|
53 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Hiburan |
4.796.888,00 |
4.796.888,00 |
|
54 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Reklame |
- |
- |
|
55 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Parkir |
2.715.219,00 |
2.715.219,00 |
|
56 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah |
7.150.078,00 |
7.150.078,00 |
|
|
|
|
|
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
57 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan
Batuan |
4.253.844,00 |
4.253.844,00 |
|
58 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi
Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan |
700.000.000,00 |
699.375.000,00 |
|
59 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan |
533.700.474,00 |
533.700.474,00 |
|
60 |
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah |
2.163.639.964,00 |
1.899.622.111,00 |
|
61 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan |
150.000.000,00 |
- |
|
62 |
Belanja Insentif
bagi
ASN
atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi |
18.000.000,00 |
- |
|
63 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan
Daerah |
3.500.000,00 |
- |
|
64 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat
Pelelangan |
75.000.000,00 |
- |
|
65 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat
Rekreasi dan Olahraga |
1.912.500.000,00 |
1.899.622.111,00 |
|
66 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan |
4.639.964,00 |
- |
|
67 |
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)
PNSD |
- |
- |
|
68 |
Belanja TPG PNSD |
- |
- |
|
69 |
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru
PNSD |
- |
- |
|
70 |
Belanja Tamsil Guru
PNSD |
- |
- |
|
71 |
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN |
- |
- |
|
72 |
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN |
- |
- |
|
73 |
Belanja Honorarium |
8.527.914.950,00 |
7.558.792.500,00 |
|
74 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
7.439.674.800,00 |
6.689.471.000,00 |
|
75 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
802.510.150,00 |
638.171.500,00 |
|
76 |
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) |
285.730.000,00 |
231.150.000,00 |
|
77 |
Belanja Jasa
Pengelolaan BMD |
653.314.137,00 |
571.917.500,00 |
|
78 |
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan |
25.100.000,00 |
24.487.500,00 |
|
79 |
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak |
628.214.137,00 |
547.430.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Menghasilkan
Pendapatan |
|
|
|
80 |
Belanja Gaji dan Tunjangan
DPRD |
17.048.055.007,00 |
16.393.090.719,00 |
|
81 |
Belanja Uang Representasi DPRD |
893.000.000,00 |
892.290.000,00 |
|
82 |
Belanja Uang Representasi DPRD |
893.000.000,00 |
892.290.000,00 |
|
83 |
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD |
110.000.000,00 |
108.164.700,00 |
|
84 |
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD |
110.000.000,00 |
108.164.700,00 |
|
85 |
Belanja Tunjangan Beras
DPRD |
120.200.000,00 |
117.754.920,00 |
|
86 |
Belanja Tunjangan Beras DPRD |
120.200.000,00 |
117.754.920,00 |
|
87 |
Belanja Uang Paket
DPRD |
78.000.000,00 |
76.482.000,00 |
|
88 |
Belanja Uang Paket
DPRD |
78.000.000,00 |
76.482.000,00 |
|
89 |
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD |
1.295.000.000,00 |
1.293.820.500,00 |
|
90 |
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD |
1.295.000.000,00 |
1.293.820.500,00 |
|
91 |
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD |
111.900.000,00 |
109.711.350,00 |
|
92 |
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD |
111.900.000,00 |
109.711.350,00 |
|
93 |
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD |
12.400.000,00 |
12.240.900,00 |
|
94 |
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD |
12.400.000,00 |
12.240.900,00 |
|
95 |
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD |
3.492.000.000,00 |
3.492.000.000,00 |
|
96 |
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD |
3.492.000.000,00 |
3.492.000.000,00 |
|
97 |
Belanja Tunjangan Reses
DPRD |
756.000.000,00 |
749.700.000,00 |
|
98 |
Belanja Tunjangan Reses
DPRD |
756.000.000,00 |
749.700.000,00 |
|
99 |
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD |
425.000,00 |
416.400,00 |
|
100 |
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD |
425.000,00 |
416.400,00 |
|
101 |
Belanja
Pembulatan
Gaji
DPRD |
30.000,00 |
26.446,00 |
|
102 |
Belanja Pembulatan Gaji DPRD |
30.000,00 |
26.446,00 |
|
103 |
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD |
5.248.636.216,00 |
4.927.464.350,00 |
|
104 |
Belanja Iuran
Jaminan Kesehatan bagi
DPRD |
74.074.360,00 |
66.869.588,00 |
|
105 |
Belanja Jaminan
Kecelakaan Kerja DPRD |
8.902.964,00 |
7.918.744,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
106 |
Belanja Jaminan Kematian DPRD |
5.658.892,00 |
5.506.704,00 |
|
107 |
Belanja
Tunjangan
Perumahan
DPRD |
5.160.000.000,00 |
4.847.169.314,00 |
|
108 |
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD |
4.919.000.000,00 |
4.608.294.153,00 |
|
109 |
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD |
4.919.000.000,00 |
4.608.294.153,00 |
|
110 |
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD |
11.463.791,00 |
4.725.000,00 |
|
111 |
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD |
11.463.791,00 |
4.725.000,00 |
|
112 |
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH |
172.180.190,00 |
171.234.398,00 |
|
113 |
Belanja Gaji Pokok
KDH/WKDH |
54.600.000,00 |
54.600.000,00 |
|
114 |
Belanja Gaji Pokok
KDH/WKDH |
54.600.000,00 |
54.600.000,00 |
|
115 |
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH |
6.468.000,00 |
6.468.000,00 |
|
116 |
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH |
6.468.000,00 |
6.468.000,00 |
|
117 |
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH |
98.280.000,00 |
98.280.000,00 |
|
118 |
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH |
98.280.000,00 |
98.280.000,00 |
|
119 |
Belanja Tunjangan
Beras
KDH/WKDH |
5.648.760,00 |
5.214.240,00 |
|
120 |
Belanja Tunjangan Beras
KDH/WKDH |
5.648.760,00 |
5.214.240,00 |
|
121 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH |
777.248,00 |
758.798,00 |
|
122 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH |
777.248,00 |
758.798,00 |
|
123 |
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH |
780 |
720 |
|
124 |
Belanja Pembulatan Gaji
KDH/WKDH |
780 |
720 |
|
125 |
Belanja Iuran
Jaminan Kesehatan bagi
KDH/WKDH |
5.918.640,00 |
5.463.360,00 |
|
126 |
Belanja Iuran
Jaminan Kesehatan bagi
KDH/WKDH |
5.918.640,00 |
5.463.360,00 |
|
127 |
Belanja Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja
KDH/WKDH |
121.722,00 |
112.320,00 |
|
128 |
Belanja Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja
KDH/WKDH |
121.722,00 |
112.320,00 |
|
129 |
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH |
365.040,00 |
336.960,00 |
|
130 |
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH |
365.040,00 |
336.960,00 |
|
131 |
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH |
719.000.000,00 |
718.440.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
132 |
Belanja
Dana
Operasional
Pimpinan
DPRD |
119.000.000,00 |
118.440.000,00 |
|
133 |
Belanja Dana Operasional Pimpinan
DPRD |
119.000.000,00 |
118.440.000,00 |
|
134 |
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH |
600.000.000,00 |
600.000.000,00 |
|
135 |
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH |
600.000.000,00 |
600.000.000,00 |
|
136 |
Belanja Pegawai BLUD |
584.800.000,00 |
377.800.135,00 |
|
137 |
Belanja Pegawai BLUD |
584.800.000,00 |
377.800.135,00 |
|
138 |
Belanja Pegawai BLUD |
584.800.000,00 |
377.800.135,00 |
|
139 |
Belanja Barang dan Jasa |
661.364.805.679,00 |
482.652.962.654,00 |
|
140 |
Belanja Barang |
148.416.799.853,00 |
87.721.944.944,00 |
|
141 |
Belanja Barang Pakai
Habis |
148.343.829.253,00 |
87.671.595.944,00 |
|
142 |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
824.206.230,00 |
492.635.307,00 |
|
143 |
Belanja Bahan-Bahan Kimia |
2.159.938.490,00 |
1.529.040.898,00 |
|
144 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar
dan Pelumas |
3.228.685.437,00 |
2.789.568.100,00 |
|
145 |
Belanja Bahan-Bahan Baku |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
146 |
Belanja Bahan-Isi Tabung
Gas |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
147 |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
13.348.423.380,00 |
10.346.854.618,00 |
|
148 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang
Alat Angkutan |
1.143.400.201,00 |
1.054.666.200,00 |
|
149 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang
Alat Besar |
24.550.000,00 |
24.550.000,00 |
|
150 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang
Alat Studio dan Komunikasi |
- |
- |
|
151 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya |
11.305.000,00 |
- |
|
152 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Alat Tulis Kantor |
4.365.577.925,00 |
4.159.652.499,00 |
|
153 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Kertas dan Cover |
12.414.250,00 |
11.564.680,00 |
|
154 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Bahan Cetak |
6.184.379.191,00 |
4.735.524.316,00 |
|
155 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Benda Pos |
132.964.000,00 |
121.220.000,00 |
|
156 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Bahan Komputer |
2.585.400,00 |
1.250.000,00 |
|
157 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Perabot Kantor |
32.970.777,00 |
30.322.312,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
158 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik |
592.515.072,00 |
443.200.579,00 |
|
159 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Perlengkapan Dinas |
58.200.000,00 |
- |
|
160 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Perlengkapan Pendukung Olahraga |
123.215.000,00 |
82.265.000,00 |
|
161 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata |
707.860.000,00 |
689.129.985,00 |
|
162 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya |
540.615.614,00 |
439.569.692,00 |
|
163 |
Belanja Obat-Obatan-Obat |
11.297.509.508,00 |
8.108.398.415,00 |
|
164 |
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya |
124.267.800,00 |
79.995.600,00 |
|
165 |
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat |
161.797.750,00 |
126.730.050,00 |
|
166 |
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya |
78.837.285.983,00 |
30.698.971.880,00 |
|
167 |
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga |
1.346.136.460,00 |
1.339.336.610,00 |
|
168 |
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya |
- |
- |
|
169 |
Belanja Natura dan Pakan-Natura |
894.881.900,00 |
826.524.741,00 |
|
170 |
Belanja Natura
dan Pakan-Natura dan
Pakan Lainnya |
11.427.000,00 |
11.427.000,00 |
|
171 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
8.849.895.950,00 |
7.507.567.140,00 |
|
172 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan
Tamu |
2.174.740.470,00 |
2.019.694.747,00 |
|
173 |
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan |
615.730.000,00 |
479.308.000,00 |
|
174 |
Belanja Makanan
dan Minuman Aktivitas Lapangan |
5.477.039.100,00 |
4.863.520.900,00 |
|
175 |
Belanja Pakaian Dinas
KDH dan WKDH |
172.505.100,00 |
170.251.800,00 |
|
176 |
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD |
- |
- |
|
177 |
Belanja Pakaian Sipil
Harian (PSH) |
190.536.300,00 |
159.540.000,00 |
|
178 |
Belanja Pakaian
Dinas Harian (PDH) |
56.741.250,00 |
52.869.100,00 |
|
179 |
Belanja Pakaian Dinas
Lapangan (PDL) |
666.067.000,00 |
591.857.150,00 |
|
180 |
Belanja Pakaian Siaga |
206.430.400,00 |
206.430.400,00 |
|
181 |
Belanja Pakaian Teknik |
- |
- |
|
182 |
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja |
174.420.000,00 |
174.416.250,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
183 |
Belanja Pakaian Adat Daerah |
981.898.400,00 |
981.381.450,00 |
|
184 |
Belanja Pakaian
Batik Tradisional |
889.310.000,00 |
789.392.275,00 |
|
185 |
Belanja Pakaian Olahraga |
1.589.708.000,00 |
1.401.597.250,00 |
|
186 |
Belanja Pakaian Paskibraka |
129.194.915,00 |
128.871.000,00 |
|
187 |
Belanja Pakaian Jas/Safari |
- |
- |
|
188 |
Belanja Barang Tak
Habis Pakai |
72.970.600,00 |
50.349.000,00 |
|
189 |
Belanja Komponen-Komponen Peralatan |
- |
- |
|
190 |
Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu |
50.000.000,00 |
49.950.000,00 |
|
191 |
Belanja Komponen-Komponen Lainnya |
22.571.600,00 |
- |
|
192 |
Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi |
399.000,00 |
399.000,00 |
|
193 |
Belanja Jasa |
267.662.191.798,00 |
212.373.093.033,00 |
|
194 |
Belanja Jasa Kantor |
177.093.748.801,00 |
141.522.751.341,00 |
|
195 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
15.058.307.500,00 |
5.968.343.000,00 |
|
196 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
17.024.684.668,00 |
14.761.767.900,00 |
|
197 |
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara |
126.000.000,00 |
126.000.000,00 |
|
198 |
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan |
8.835.800.000,00 |
6.216.550.000,00 |
|
199 |
Honorarium Rohaniwan |
3.200.000,00 |
2.700.000,00 |
|
200 |
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website |
- |
- |
|
201 |
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan |
- |
- |
|
202 |
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah |
2.754.000.000,00 |
2.754.000.000,00 |
|
203 |
Belanja Jasa Tenaga
Pendidikan |
12.722.300.000,00 |
10.805.675.000,00 |
|
204 |
Belanja Jasa Tenaga
Kesehatan |
37.162.836.113,00 |
26.950.944.850,00 |
|
205 |
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium |
146.825.200,00 |
95.686.995,00 |
|
206 |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
928.950.000,00 |
768.510.000,00 |
|
207 |
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
6.322.800.000,00 |
6.270.100.000,00 |
|
208 |
Belanja Jasa
Tenaga Pemadam Kebakaran |
352.800.000,00 |
352.800.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
dan Penyelamatan |
|
|
|
209 |
Belanja Jasa Tenaga
Penanganan Bencana |
421.000.000,00 |
421.000.000,00 |
|
210 |
Belanja Jasa Tenaga
Penanganan Sosial |
85.000.000,00 |
85.000.000,00 |
|
211 |
Belanja Jasa Tenaga
Sumber Daya Air |
460.800.000,00 |
336.800.000,00 |
|
212 |
Belanja Jasa Tenaga
Perhubungan |
791.050.000,00 |
727.700.000,00 |
|
213 |
Belanja Jasa Tenaga Teknis
Pertanian dan Pangan |
174.300.000,00 |
171.900.000,00 |
|
214 |
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan |
219.800.000,00 |
192.700.000,00 |
|
215 |
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan |
794.300.000,00 |
608.000.000,00 |
|
216 |
Belanja Jasa Tenaga
Administrasi |
7.730.986.000,00 |
6.800.161.500,00 |
|
217 |
Belanja Jasa Tenaga
Pelayanan Umum |
2.335.850.000,00 |
2.195.606.692,00 |
|
218 |
Belanja Jasa Tenaga
Ahli |
1.822.888.000,00 |
1.429.413.622,00 |
|
219 |
Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan |
3.008.644.200,00 |
2.664.544.790,00 |
|
220 |
Belanja Jasa
Tenaga Keamanan |
3.040.777.900,00 |
2.571.292.712,00 |
|
221 |
Belanja Jasa Tenaga
Supir |
1.696.000.000,00 |
1.490.100.000,00 |
|
222 |
Belanja Jasa Tenaga
Juru Masak |
- |
- |
|
223 |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi
Mekanik dan Listrik |
29.400.000,00 |
28.000.000,00 |
|
224 |
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO |
200.000.000,00 |
- |
|
225 |
Belanja
Jasa
Juri
Perlombaan/Pertandingan |
106.900.000,00 |
75.500.000,00 |
|
226 |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
13.621.420.000,00 |
11.879.258.736,00 |
|
227 |
Belanja Jasa Tenaga
Operator Tiket |
- |
- |
|
228 |
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik |
136.834.855,00 |
107.470.000,00 |
|
229 |
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan |
- |
- |
|
230 |
Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan |
- |
- |
|
231 |
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan |
128.800.000,00 |
117.342.500,00 |
|
232 |
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi |
23.750.000,00 |
23.750.000,00 |
|
233 |
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara |
1.508.846.000,00 |
1.340.119.500,00 |
|
234 |
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat |
15.000.000,00 |
10.000.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga |
|
|
|
235 |
Belanja Jasa Kalibrasi |
20.075.000,00 |
19.047.000,00 |
|
236 |
Belanja Jasa
Pengolahan Sampah |
870.603.995,00 |
455.911.440,00 |
|
237 |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film,
dan Pemotretan |
1.835.150.000,00 |
1.719.411.000,00 |
|
238 |
Belanja Tagihan Telepon |
227.641.210,00 |
158.282.437,00 |
|
239 |
Belanja Tagihan Air |
83.464.002,00 |
45.338.300,00 |
|
240 |
Belanja Tagihan Listrik |
11.690.924.391,00 |
10.851.873.189,00 |
|
241 |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
566.456.000,00 |
476.363.000,00 |
|
242 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
21.443.079.867,00 |
19.093.756.458,00 |
|
243 |
Belanja Paket/Pengiriman |
16.868.000,00 |
5.206.050,00 |
|
244 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
386.535.900,00 |
217.299.670,00 |
|
245 |
Belanja Pengolahan Air Limbah |
- |
- |
|
246 |
Belanja Lembur |
150.100.000,00 |
131.525.000,00 |
|
247 |
Belanja Medical Check
Up |
12.000.000,00 |
- |
|
248 |
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi |
43.725.705.154,00 |
34.661.855.501,00 |
|
249 |
Belanja Iuran
Jaminan Kesehatan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa |
1.715.843.802,00 |
1.673.729.435,00 |
|
250 |
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi
PBI |
38.931.077.492,00 |
30.705.848.800,00 |
|
251 |
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Peserta PBPU dan BP Kelas
3 |
535.287.200,00 |
127.965.600,00 |
|
252 |
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN |
61.860.260,00 |
53.870.292,00 |
|
253 |
Belanja Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja
bagi Non ASN |
2.455.411.200,00 |
2.076.556.064,00 |
|
254 |
Belanja Asuransi Barang
Milik Daerah |
26.225.200,00 |
23.885.310,00 |
|
255 |
Belanja Sewa
Tanah |
2.092.596.240,00 |
1.115.752.449,00 |
|
256 |
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal |
- |
- |
|
257 |
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja |
2.080.596.240,00 |
1.103.752.449,00 |
|
258 |
Belanja Sewa Tanah
Lapangan Parkir |
- |
- |
|
259 |
Belanja Sewa Lapangan Lainnya |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
260 |
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin |
3.484.568.300,00 |
2.831.830.577,00 |
|
261 |
Belanja Sewa Electric Generating Set |
67.250.000,00 |
61.250.000,00 |
|
262 |
Belanja Sewa
Pompa |
3.980.000,00 |
- |
|
263 |
Belanja Sewa Alat
Bantu Lainnya |
17.455.000,00 |
2.745.000,00 |
|
264 |
Belanja Sewa Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan |
157.500.000,00 |
157.500.000,00 |
|
265 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang |
637.541.000,00 |
434.200.000,00 |
|
266 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |
96.250.000,00 |
65.750.000,00 |
|
267 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus |
22.500.000,00 |
15.000.000,00 |
|
268 |
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya |
80.000.000,00 |
38.989.200,00 |
|
269 |
Belanja Sewa Alat
Kantor Lainnya |
1.775.738.520,00 |
1.495.182.377,00 |
|
270 |
Belanja Sewa Meja
Rapat Pejabat |
26.100.000,00 |
26.100.000,00 |
|
271 |
Belanja Sewa Kursi
Rapat Pejabat |
22.396.000,00 |
19.564.000,00 |
|
272 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio |
484.657.780,00 |
449.350.000,00 |
|
273 |
Belanja Sewa Peralatan Studio
Video dan Film |
72.000.000,00 |
60.000.000,00 |
|
274 |
Belanja Sewa Alat
Studio Lainnya |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
275 |
Belanja Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic |
- |
- |
|
276 |
Belanja Sewa Peralatan Umum |
15.000.000,00 |
- |
|
277 |
Belanja Sewa
Peralatan Olahraga Air |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
|
278 |
Belanja Sewa
Gedung dan Bangunan |
5.551.156.260,00 |
4.948.331.601,00 |
|
279 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |
2.723.300.000,00 |
2.580.276.706,00 |
|
280 |
Belanja Sewa Bangunan Gudang |
- |
- |
|
281 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
1.512.710.460,00 |
1.245.856.210,00 |
|
282 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya |
1.500.000,00 |
- |
|
283 |
Belanja Sewa Hotel |
1.313.645.800,00 |
1.122.198.685,00 |
|
284 |
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya |
7.800.000,00 |
10.000.000,00 |
|
285 |
Belanja Sewa Alat Musik |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
|
286 |
Belanja Sewa Tanda Penghargaan
Bidang |
4.500.000,00 |
6.700.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Lainnya |
|
|
|
287 |
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi |
12.766.959.950,00 |
9.106.004.300,00 |
|
288 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain
Arsitektural |
365.925.000,00 |
80.974.500,00 |
|
289 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural |
7.749.173.900,00 |
5.226.968.000,00 |
|
290 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya |
1.059.732.500,00 |
1.043.777.000,00 |
|
291 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik |
100.000.000,00 |
99.456.000,00 |
|
292 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi
serta Struktur Bangunan |
413.746.000,00 |
404.385.150,00 |
|
293 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air |
456.533.000,00 |
435.433.000,00 |
|
294 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi |
221.207.500,00 |
193.094.600,00 |
|
295 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape |
45.760.000,00 |
45.760.000,00 |
|
296 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang |
1.595.841.850,00 |
1.415.841.850,00 |
|
297 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |
564.915.200,00 |
24.169.000,00 |
|
298 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung |
59.825.000,00 |
34.867.500,00 |
|
299 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi |
31.000.000,00 |
9.977.700,00 |
|
300 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air |
12.000.000,00 |
- |
|
301 |
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan |
91.300.000,00 |
91.300.000,00 |
|
302 |
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem
Kendali Lalu Lintas |
- |
- |
|
303 |
Belanja Jasa
Konsultansi Non Konstruksi |
9.358.992.093,00 |
6.425.575.084,00 |
|
304 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi |
308.910.600,00 |
308.910.600,00 |
|
305 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika |
1.288.239.000,00 |
1.005.591.180,00 |
|
306 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan |
- |
- |
|
307 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan |
959.790.000,00 |
880.868.900,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
308 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei |
1.518.635.300,00 |
686.094.570,00 |
|
309 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik |
3.743.772.193,00 |
2.536.606.334,00 |
|
310 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen |
200.000.000,00 |
199.448.500,00 |
|
311 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus |
680.600.000,00 |
677.400.000,00 |
|
312 |
Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata |
47.050.000,00 |
- |
|
313 |
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan |
611.995.000,00 |
130.655.000,00 |
|
314 |
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS |
637.000.000,00 |
547.000.000,00 |
|
315 |
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S2 |
637.000.000,00 |
547.000.000,00 |
|
316 |
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan |
12.943.665.000,00 |
11.203.992.180,00 |
|
317 |
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan |
4.466.235.000,00 |
3.781.625.330,00 |
|
318 |
Belanja Sosialisasi |
111.550.000,00 |
90.000.000,00 |
|
319 |
Belanja Bimbingan Teknis |
8.365.880.000,00 |
7.332.366.850,00 |
|
320 |
Belanja Diklat
Kepemimpinan |
- |
- |
|
321 |
Belanja Pemeliharaan |
64.028.670.594,00 |
29.995.200.508,00 |
|
322 |
Belanja Pemeliharaan Tanah |
200.000.000,00 |
- |
|
323 |
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah
untuk Bangunan Tempat
Kerja |
200.000.000,00 |
- |
|
324 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
4.248.270.956,00 |
3.890.975.625,00 |
|
325 |
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar
Darat-Alat Pengangkat |
194.887.000,00 |
194.887.000,00 |
|
326 |
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar
Darat-Alat Besar Darat
Lainnya |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
|
327 |
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set |
- |
- |
|
328 |
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya |
30.800.000,00 |
30.800.000,00 |
|
329 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan |
2.349.451.106,00 |
2.170.936.816,00 |
|
330 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang |
364.236.000,00 |
323.706.673,00 |
|
331 |
Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan |
- |
- |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Bermotor Angkutan Barang |
|
|
|
332 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda
Dua |
24.345.900,00 |
11.320.900,00 |
|
333 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Khusus |
- |
- |
|
334 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Darat
Bermotor Lainnya |
129.738.400,00 |
129.738.400,00 |
|
335 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor
Lainnya |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
|
336 |
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
|
337 |
Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya |
308.070.000,00 |
284.371.400,00 |
|
338 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel |
57.490.000,00 |
32.060.000,00 |
|
339 |
Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
291.720.750,00 |
252.309.754,00 |
|
340 |
Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur |
- |
- |
|
341 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum |
- |
- |
|
342 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya |
- |
- |
|
343 |
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya |
171.619.800,00 |
171.619.800,00 |
|
344 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan |
40.000.000,00 |
40.000.000,00 |
|
345 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
183.612.000,00 |
147.259.882,00 |
|
346 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit
Lainnya |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
347 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |
10.250.000,00 |
10.000.000,00 |
|
348 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya |
46.250.000,00 |
46.165.000,00 |
|
349 |
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung- Masker |
- |
- |
|
350 |
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas
Darat-Rambu Bersuar |
- |
- |
|
351 |
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
4.142.136.540,00 |
2.696.273.620,00 |
|
352 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan |
3.582.056.540,00 |
2.647.273.620,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Gedung Kantor |
|
|
|
353 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Kesehatan |
10.080.000,00 |
- |
|
354 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan |
90.000.000,00 |
- |
|
355 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung untuk
Pos Jaga |
198.000.000,00 |
- |
|
356 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya |
- |
- |
|
357 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Fasilitas Umum |
49.000.000,00 |
49.000.000,00 |
|
358 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman |
173.000.000,00 |
- |
|
359 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Lainnya |
- |
- |
|
360 |
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya |
40.000.000,00 |
- |
|
361 |
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi |
55.104.420.098,00 |
23.149.891.013,00 |
|
362 |
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten |
13.379.527.748,00 |
1.100.692.863,00 |
|
363 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air
Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya |
41.643.904.350,00 |
21.968.230.150,00 |
|
364 |
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air
Kotor Lainnya |
29.988.000,00 |
29.988.000,00 |
|
365 |
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah- Bangunan Penampung Sampah |
- |
- |
|
366 |
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
367 |
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain |
50.000.000,00 |
49.980.000,00 |
|
368 |
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |
333.843.000,00 |
258.060.250,00 |
|
369 |
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
dalam Renovasi-Aset Tetap dalam
Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi |
333.843.000,00 |
258.060.250,00 |
|
370 |
Belanja Perjalanan Dinas |
30.654.025.998,00 |
25.047.286.397,00 |
|
371 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
30.654.025.998,00 |
25.047.286.397,00 |
|
372 |
Belanja Perjalanan Dinas
Biasa |
15.233.408.729,00 |
12.748.820.897,00 |
|
373 |
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota |
10.551.172.269,00 |
8.223.968.000,00 |
|
374 |
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota |
4.344.895.000,00 |
3.605.297.500,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
375 |
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota |
524.550.000,00 |
469.200.000,00 |
|
376 |
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat |
4.696.536.308,00 |
4.450.840.071,00 |
|
377 |
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat |
4.646.536.308,00 |
4.400.840.071,00 |
|
378 |
Belanja Hadiah
yang Bersifat Perlombaan |
711.050.000,00 |
545.950.000,00 |
|
379 |
Belanja Penghargaan atas Suatu
Prestasi |
343.486.308,00 |
265.054.071,00 |
|
380 |
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan |
432.000.000,00 |
429.836.000,00 |
|
381 |
Belanja Transfer
Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) |
3.160.000.000,00 |
3.160.000.000,00 |
|
382 |
Belanja Jasa
yang Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
|
383 |
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
|
384 |
Belanja Barang dan
Jasa BOS |
37.181.414.423,00 |
36.916.260.643,00 |
|
385 |
Belanja Barang dan
Jasa BOS |
37.181.414.423,00 |
36.916.260.643,00 |
|
386 |
Belanja Barang dan
Jasa BOS |
37.181.414.423,00 |
36.916.260.643,00 |
|
387 |
Belanja Barang dan Jasa BLUD |
108.725.166.705,00 |
86.148.337.058,00 |
|
388 |
Belanja Barang
dan Jasa BLUD |
108.725.166.705,00 |
86.148.337.058,00 |
|
389 |
Belanja Barang dan Jasa BLUD |
108.725.166.705,00 |
86.148.337.058,00 |
|
390 |
Belanja Bunga |
10.470.585.500,00 |
10.171.701.391,00 |
|
391 |
Belanja Bunga
Utang Pinjaman kepada
Lembaga Keuangan Bank (LKB) |
10.470.585.500,00 |
10.171.701.391,00 |
|
392 |
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka
Pendek |
10.470.585.500,00 |
10.171.701.391,00 |
|
393 |
Belanja Bunga Utang Pinjaman
kepada Lembaga Keuangan Bank
(LKB)-BUMD- Jangka Pendek |
10.470.585.500,00 |
10.171.701.391,00 |
|
394 |
Belanja Hibah |
29.729.355.500,00 |
20.041.126.823,00 |
|
395 |
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia |
26.058.937.500,00 |
19.001.208.823,00 |
|
396 |
Belanja Hibah kepada
Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan |
9.331.737.500,00 |
12.215.149.030,00 |
|
397 |
Belanja Hibah
Uang kepada Badan
dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial
yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan |
9.331.737.500,00 |
12.215.149.030,00 |
|
398 |
Belanja Hibah
kepada Badan dan Lembaga |
9.602.200.000,00 |
3.364.610.043,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar |
|
|
|
399 |
Belanja Hibah
Uang kepada Badan
dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar |
9.324.200.000,00 |
3.087.100.000,00 |
|
400 |
Belanja Hibah
Barang kepada Badan
dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar |
278.000.000,00 |
277.510.043,00 |
|
401 |
Belanja Hibah kepada
Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan |
7.125.000.000,00 |
3.421.449.750,00 |
|
402 |
Belanja Hibah Uang kepada
Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan |
3.125.000.000,00 |
3.125.000.000,00 |
|
403 |
Belanja Hibah Barang kepada
Badan
dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan |
4.000.000.000,00 |
296.449.750,00 |
|
404 |
Belanja Hibah Dana BOS |
2.630.500.000,00 |
- |
|
405 |
Belanja Hibah
Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta |
2.630.500.000,00 |
- |
|
406 |
Belanja Hibah
Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta |
2.630.500.000,00 |
- |
|
407 |
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik |
1.039.918.000,00 |
1.039.918.000,00 |
|
408 |
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik |
1.039.918.000,00 |
1.039.918.000,00 |
|
409 |
Belanja Hibah berupa Bantuan
Keuangan kepada Partai
Politik |
1.039.918.000,00 |
1.039.918.000,00 |
|
410 |
Belanja Bantuan
Sosial |
8.611.300.000,00 |
8.580.400.000,00 |
|
411 |
Belanja Bantuan Sosial
kepada Individu |
5.601.300.000,00 |
5.570.400.000,00 |
|
412 |
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu |
5.601.300.000,00 |
5.570.400.000,00 |
|
413 |
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada
Individu |
5.601.300.000,00 |
5.570.400.000,00 |
|
414 |
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga |
3.010.000.000,00 |
3.010.000.000,00 |
|
415 |
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Keluarga |
3.010.000.000,00 |
3.010.000.000,00 |
|
416 |
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Keluarga |
3.010.000.000,00 |
3.010.000.000,00 |
|
417 |
BELANJA MODAL |
524.409.969.643,00 |
313.544.747.466,00 |
|
418 |
Belanja Modal Tanah |
80.000.000,00 |
80.000.000,00 |
|
419 |
Belanja Modal
Tanah |
80.000.000,00 |
80.000.000,00 |
|
420 |
Belanja Modal Tanah
Persil |
80.000.000,00 |
80.000.000,00 |
|
421 |
Belanja Modal Tanah untuk
Bangunan |
80.000.000,00 |
80.000.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Tempat Kerja |
|
|
|
422 |
Belanja Modal Lapangan |
- |
- |
|
423 |
Belanja Modal Tanah
untuk Jalan |
- |
- |
|
424 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
164.432.697.755,00 |
129.638.811.039,00 |
|
425 |
Belanja Modal Alat Besar |
- |
- |
|
426 |
Belanja Modal Alat
Besar Darat |
- |
- |
|
427 |
Belanja Modal Mesin
Proses |
- |
- |
|
428 |
Belanja Modal
Alat Bantu |
- |
- |
|
429 |
Belanja Modal Pompa |
- |
- |
|
430 |
Belanja Modal Alat
Bantu Lainnya |
- |
- |
|
431 |
Belanja Modal Alat Angkutan |
6.137.958.185,00 |
4.971.132.655,00 |
|
432 |
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor |
5.738.098.185,00 |
4.668.661.150,00 |
|
433 |
Belanja Modal
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
- |
- |
|
434 |
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua |
1.092.551.000,00 |
363.071.250,00 |
|
435 |
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga |
42.000.000,00 |
38.850.000,00 |
|
436 |
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus |
4.603.547.185,00 |
4.266.739.900,00 |
|
437 |
Belanja Modal
Alat Angkutan Darat
Tak Bermotor |
200.000.000,00 |
108.000.000,00 |
|
438 |
Belanja Modal
Alat Angkutan Darat
Tak Bemotor Lainnya |
200.000.000,00 |
108.000.000,00 |
|
439 |
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor |
- |
- |
|
440 |
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus |
- |
- |
|
441 |
Belanja Modal
Alat Angkutan Apung
Tak Bermotor |
199.860.000,00 |
194.471.505,00 |
|
442 |
Belanja Modal
Alat Angkutan Apung
Tak Bermotor Khusus |
199.860.000,00 |
194.471.505,00 |
|
443 |
Belanja Modal
Alat Bengkel dan Alat Ukur |
160.361.000,00 |
138.107.520,00 |
|
444 |
Belanja Modal
Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya |
- |
- |
|
445 |
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service |
- |
- |
|
446 |
Belanja Modal
Perkakas Khusus (Special Tools) |
- |
- |
|
447 |
Belanja Modal
Alat Ukur |
160.361.000,00 |
138.107.520,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
448 |
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara |
- |
- |
|
449 |
Belanja Modal
Alat Ukur Lainnya |
160.361.000,00 |
138.107.520,00 |
|
450 |
Belanja Modal
Alat Pertanian |
7.130.000,00 |
6.980.000,00 |
|
451 |
Belanja Modal Alat
Pengolahan |
7.130.000,00 |
6.980.000,00 |
|
452 |
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak |
7.130.000,00 |
6.980.000,00 |
|
453 |
Belanja Modal
Alat Kantor dan Rumah Tangga |
10.041.038.164,00 |
8.515.498.779,00 |
|
454 |
Belanja Modal Alat
Kantor |
7.990.656.360,00 |
7.162.383.545,00 |
|
455 |
Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) |
- |
- |
|
456 |
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor |
- |
- |
|
457 |
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya |
7.990.656.360,00 |
7.162.383.545,00 |
|
458 |
Belanja Modal Alat
Rumah Tangga |
2.025.381.804,00 |
1.353.115.234,00 |
|
459 |
Belanja Modal Mebel |
1.165.283.144,00 |
578.418.350,00 |
|
460 |
Belanja Modal
Alat Pembersih |
108.054.000,00 |
103.858.157,00 |
|
461 |
Belanja Modal Alat Pendingin |
610.399.987,00 |
579.863.110,00 |
|
462 |
Belanja Modal Alat Dapur |
49.726.000,00 |
49.723.560,00 |
|
463 |
Belanja Modal Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |
91.918.673,00 |
41.252.057,00 |
|
464 |
Belanja Modal Alat
Pemadam Kebakaran |
- |
- |
|
465 |
Belanja Modal
Meja dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat |
25.000.000,00 |
- |
|
466 |
Belanja Modal Meja
Kerja Pejabat |
- |
- |
|
467 |
Belanja Modal Meja
Rapat Pejabat |
25.000.000,00 |
- |
|
468 |
Belanja Modal Kursi
Kerja Pejabat |
- |
- |
|
469 |
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan
Pejabat |
- |
- |
|
470 |
Belanja Modal
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar |
616.053.120,00 |
289.464.000,00 |
|
471 |
Belanja Modal Alat
Studio |
585.803.120,00 |
259.494.000,00 |
|
472 |
Belanja Modal Peralatan Studio Audio |
4.500.000,00 |
- |
|
473 |
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film |
283.157.120,00 |
215.527.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
474 |
Belanja Modal
Peralatan Studio Gambar |
77.880.000,00 |
43.967.000,00 |
|
475 |
Belanja Modal Peralatan Cetak |
- |
- |
|
476 |
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur
Tanah |
55.998.000,00 |
- |
|
477 |
Belanja Modal Alat
Studio Lainnya |
164.268.000,00 |
- |
|
478 |
Belanja Modal Alat
Komunikasi |
30.250.000,00 |
29.970.000,00 |
|
479 |
Belanja Modal
Alat Komunikasi Telephone |
- |
- |
|
480 |
Belanja Modal
Alat Komunikasi Digital dan Konvensional |
- |
- |
|
481 |
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya |
30.250.000,00 |
29.970.000,00 |
|
482 |
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi |
- |
- |
|
483 |
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya |
- |
- |
|
484 |
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan |
44.358.875.282,00 |
34.918.877.703,00 |
|
485 |
Belanja Modal Alat Kedokteran |
7.956.082.631,00 |
7.956.082.631,00 |
|
486 |
Belanja Modal Alat
Kedokteran Gigi |
- |
- |
|
487 |
Belanja Modal Alat
Kedokteran Bedah |
3.655.674.250,00 |
3.655.674.250,00 |
|
488 |
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
Kandungan |
- |
- |
|
489 |
Belanja Modal
Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis |
- |
- |
|
490 |
Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) |
- |
- |
|
491 |
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic |
1.624.962.667,00 |
1.624.962.667,00 |
|
492 |
Belanja Modal Alat
Kedokteran Lainnya |
2.675.445.714,00 |
2.675.445.714,00 |
|
493 |
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum |
36.402.792.651,00 |
26.962.795.072,00 |
|
494 |
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya |
36.402.792.651,00 |
26.962.795.072,00 |
|
495 |
Belanja Modal Alat
Laboratorium |
589.371.560,00 |
542.393.501,00 |
|
496 |
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium |
- |
- |
|
497 |
Belanja Modal Alat
Laboratorium Patologi |
- |
- |
|
498 |
Belanja Modal
Alat Laboratorium Lain |
- |
- |
|
499 |
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan |
130.283.560,00 |
94.302.201,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
500 |
Alat Kesehatan Kerja |
130.283.560,00 |
94.302.201,00 |
|
501 |
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica |
459.088.000,00 |
448.091.300,00 |
|
502 |
Belanja Modal Peralatan Umum |
459.088.000,00 |
448.091.300,00 |
|
503 |
Belanja Modal Komputer |
8.718.887.405,00 |
6.643.473.524,00 |
|
504 |
Belanja Modal Komputer Unit |
7.475.243.876,00 |
5.795.515.648,00 |
|
505 |
Belanja Modal Komputer Jaringan |
- |
- |
|
506 |
Belanja Modal Personal Computer |
2.602.033.008,00 |
1.566.208.033,00 |
|
507 |
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya |
4.873.210.868,00 |
4.229.307.615,00 |
|
508 |
Belanja Modal Peralatan Komputer |
1.243.643.529,00 |
847.957.876,00 |
|
509 |
Belanja Modal Peralatan Mini Computer |
- |
- |
|
510 |
Belanja Modal Peralatan Personal Computer |
377.948.055,00 |
103.934.000,00 |
|
511 |
Belanja Modal
Peralatan Jaringan |
182.512.000,00 |
177.215.000,00 |
|
512 |
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya |
683.183.474,00 |
566.808.876,00 |
|
513 |
Belanja Modal Alat
Eksplorasi |
- |
- |
|
514 |
Belanja Modal Alat
Eksplorasi Geofisika |
- |
- |
|
515 |
Belanja Modal Elektronik/Electric |
- |
- |
|
516 |
Belanja Modal
Alat Peraga |
35.525.711.614,00 |
22.514.210.914,00 |
|
517 |
Belanja Modal Alat Peraga
Pelatihan dan Percontohan |
35.525.711.614,00 |
22.514.210.914,00 |
|
518 |
Belanja Modal Alat
Peraga Pelatihan |
340.000.000,00 |
340.000.000,00 |
|
519 |
Belanja Modal Alat
Peraga Percontohan |
266.000.000,00 |
266.000.000,00 |
|
520 |
Belanja Modal Alat Peraga
Pelatihan dan Percontohan Lainnya |
34.919.711.614,00 |
21.908.210.914,00 |
|
521 |
Belanja
Modal
Rambu-Rambu |
51.824.127.500,00 |
44.846.810.810,00 |
|
522 |
Belanja Modal
Rambu-Rambu Lalu Lintas
Darat |
51.824.127.500,00 |
44.846.810.810,00 |
|
523 |
Belanja Modal Rambu
Bersuar |
185.460.000,00 |
183.068.292,00 |
|
524 |
Belanja Modal Rambu
Tidak Bersuar |
27.000.000,00 |
27.000.000,00 |
|
525 |
Belanja Modal
Rambu-Rambu Lalu Lintas
Darat Lainnya |
51.611.667.500,00 |
44.636.742.518,00 |
|
|
|
|
|
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
526 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS |
3.090.754.376,00 |
3.103.143.085,00 |
|
527 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS |
3.090.754.376,00 |
3.103.143.085,00 |
|
528 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS |
3.090.754.376,00 |
3.103.143.085,00 |
|
529 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD |
3.362.429.549,00 |
3.148.718.548,00 |
|
530 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD |
3.362.429.549,00 |
3.148.718.548,00 |
|
531 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD |
3.362.429.549,00 |
3.148.718.548,00 |
|
532 |
Belanja Modal Gedung
dan Bangunan |
69.844.116.630,00 |
55.649.050.107,00 |
|
533 |
Belanja Modal
Bangunan Gedung |
60.003.066.170,00 |
46.087.492.647,00 |
|
534 |
Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat
Kerja |
60.003.066.170,00 |
46.087.492.647,00 |
|
535 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor |
9.377.154.264,00 |
6.875.629.852,00 |
|
536 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi |
225.701.500,00 |
225.701.500,00 |
|
537 |
Belanja Modal
Bangunan Kesehatan |
1.394.179.486,00 |
1.394.179.486,00 |
|
538 |
Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat
Ibadah |
- |
- |
|
539 |
Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan |
26.080.076.420,00 |
25.527.289.903,00 |
|
540 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar |
- |
- |
|
541 |
Belanja Modal
Bangunan Gedung untuk
Pos Jaga |
- |
- |
|
542 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool |
29.722.000,00 |
29.722.000,00 |
|
543 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan |
4.406.512.000,00 |
4.305.910.031,00 |
|
544 |
Belanja Modal Bangunan Terbuka |
182.400.000,00 |
- |
|
545 |
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum |
289.000.000,00 |
225.685.250,00 |
|
546 |
Belanja Modal Taman |
3.167.870.500,00 |
3.159.534.500,00 |
|
547 |
Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya |
14.850.450.000,00 |
4.343.840.125,00 |
|
548 |
Belanja Modal Monumen |
9.841.050.460,00 |
9.561.557.460,00 |
|
549 |
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti |
9.841.050.460,00 |
9.561.557.460,00 |
|
550 |
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya |
9.841.050.460,00 |
9.561.557.460,00 |
|
551 |
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti |
- |
- |
|
552 |
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas |
- |
- |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
553 |
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya |
- |
- |
|
554 |
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi |
286.128.292.193,00 |
126.344.728.468,00 |
|
555 |
Belanja Modal Jalan
dan Jembatan |
252.792.936.093,00 |
107.007.294.078,00 |
|
556 |
Belanja Modal Jalan |
206.621.625.593,00 |
92.862.521.053,00 |
|
557 |
Belanja Modal Jalan Kabupaten |
206.621.625.593,00 |
92.862.521.053,00 |
|
558 |
Belanja Modal Jembatan |
46.171.310.500,00 |
14.144.773.025,00 |
|
559 |
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten |
46.171.310.500,00 |
14.144.773.025,00 |
|
560 |
Belanja Modal
Bangunan Air |
21.379.066.100,00 |
16.525.041.559,00 |
|
561 |
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi |
21.379.066.100,00 |
16.525.041.559,00 |
|
562 |
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi |
21.379.066.100,00 |
16.525.041.559,00 |
|
563 |
Belanja Modal Instalasi |
11.956.290.000,00 |
2.812.392.831,00 |
|
564 |
Belanja Modal Instalasi Air Kotor |
499.830.000,00 |
408.270.000,00 |
|
565 |
Belanja Modal Instalasi Air
Kotor Lainnya |
499.830.000,00 |
408.270.000,00 |
|
566 |
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah |
427.400.000,00 |
404.122.831,00 |
|
567 |
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah |
427.400.000,00 |
404.122.831,00 |
|
568 |
Belanja Modal Instalasi Gas |
11.029.060.000,00 |
2.000.000.000,00 |
|
569 |
Belanja Modal
Instalasi Gas Lainnya |
11.029.060.000,00 |
2.000.000.000,00 |
|
570 |
Belanja Modal Jaringan |
- |
- |
|
571 |
Belanja Modal Jaringan
Listrik |
- |
- |
|
572 |
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya |
- |
- |
|
573 |
Belanja Modal Jaringan Gas |
- |
- |
|
574 |
Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya |
- |
- |
|
575 |
Belanja Modal
Aset Tetap Lainnya |
1.924.863.065,00 |
1.748.186.160,00 |
|
576 |
Belanja Modal Bahan
Perpustakaan |
1.295.496.300,00 |
1.295.496.300,00 |
|
577 |
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak |
959.316.150,00 |
959.316.150,00 |
|
578 |
Belanja Modal Buku
Umum |
206.009.600,00 |
206.009.600,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
579 |
Belanja Modal Buku
Agama |
86.410.000,00 |
86.410.000,00 |
|
580 |
Belanja Modal Buku Ilmu Sosial |
60.444.000,00 |
60.444.000,00 |
|
581 |
Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa |
176.808.400,00 |
176.808.400,00 |
|
582 |
Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam |
93.733.200,00 |
93.733.200,00 |
|
583 |
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis |
82.908.400,00 |
82.908.400,00 |
|
584 |
Belanja Modal
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga |
85.649.600,00 |
85.649.600,00 |
|
585 |
Belanja Modal
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah |
135.446.000,00 |
135.446.000,00 |
|
586 |
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya |
31.906.950,00 |
31.906.950,00 |
|
587 |
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro |
336.180.150,00 |
336.180.150,00 |
|
588 |
Belanja Modal Audio Visual |
14.957.250,00 |
14.957.250,00 |
|
589 |
Belanja Modal
Terekam Dan Bentuk
Mikro Lainnya |
321.222.900,00 |
321.222.900,00 |
|
590 |
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga |
- |
- |
|
591 |
Belanja Modal
Barang Bercorak Kesenian |
- |
- |
|
592 |
Belanja Modal Alat Musik |
- |
- |
|
593 |
Belanja Modal Tanaman |
134.397.896,00 |
104.753.100,00 |
|
594 |
Belanja Modal Tanaman |
134.397.896,00 |
104.753.100,00 |
|
595 |
Belanja Modal Tanaman |
134.397.896,00 |
104.753.100,00 |
|
596 |
Belanja Modal Aset
Tetap Dalam Renovasi |
200.000.000,00 |
171.506.260,00 |
|
597 |
Belanja Modal Aset
Tetap Dalam Renovasi |
200.000.000,00 |
171.506.260,00 |
|
598 |
Belanja Modal Aset
Tetap Dalam Renovasi |
200.000.000,00 |
171.506.260,00 |
|
599 |
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya |
80.000.000,00 |
- |
|
600 |
Belanja Modal
Aset Tetap Lainnya
BOS |
214.968.869,00 |
176.430.500,00 |
|
601 |
Belanja Modal
Aset Tetap Lainnya BOS |
214.968.869,00 |
176.430.500,00 |
|
602 |
Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya BOS |
214.968.869,00 |
176.430.500,00 |
|
603 |
Belanja Modal Aset Lainnya |
2.000.000.000,00 |
83.971.692,00 |
|
604 |
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD |
2.000.000.000,00 |
83.971.692,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
605 |
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD |
2.000.000.000,00 |
83.971.692,00 |
|
606 |
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD |
2.000.000.000,00 |
83.971.692,00 |
|
607 |
BELANJA TIDAK
TERDUGA |
287.197.000,00 |
- |
|
608 |
BELANJA TIDAK TERDUGA |
287.197.000,00 |
- |
|
609 |
BELANJA TIDAK TERDUGA |
287.197.000,00 |
- |
|
610 |
BELANJA TIDAK
TERDUGA |
287.197.000,00 |
- |
|
611 |
BELANJA TIDAK
TERDUGA |
287.197.000,00 |
- |
|
612 |
BELANJA TRANSFER |
190.197.043.124,00 |
181.388.947.628,00 |
|
613 |
Belanja Bagi
Hasil |
12.686.852.210,00 |
4.070.784.586,00 |
|
614 |
Belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa |
8.622.500.000,00 |
1.500.000.000,00 |
|
615 |
Belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintahan Desa |
8.622.500.000,00 |
1.500.000.000,00 |
|
616 |
Belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintahan Desa |
8.622.500.000,00 |
1.500.000.000,00 |
|
617 |
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa |
4.064.352.210,00 |
2.570.784.586,00 |
|
618 |
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa |
4.064.352.210,00 |
2.570.784.586,00 |
|
619 |
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa |
4.064.352.210,00 |
2.570.784.586,00 |
|
620 |
Belanja Bantuan Keuangan |
177.510.190.914,00 |
177.318.163.042,00 |
|
621 |
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada
Desa |
177.510.190.914,00 |
177.318.163.042,00 |
|
622 |
Belanja Bantuan
Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa |
155.245.558.414,00 |
155.877.730.542,00 |
|
623 |
Belanja Bantuan
Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa |
155.245.558.414,00 |
155.877.730.542,00 |
|
624 |
Belanja Bantuan
Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada
Desa |
22.264.632.500,00 |
21.440.432.500,00 |
|
625 |
Belanja Bantuan
Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada
Desa |
22.264.632.500,00 |
21.440.432.500,00 |
6. Realisasi Pembiayaan
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
PEMBIAYAAN DAERAH |
340.424.585.623,00 |
1.824.586.393,05 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2 |
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN |
495.424.585.623,00 |
169.424.585.623,05 |
|
3 |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |
5.424.585.623,00 |
5.424.585.623,05 |
|
4 |
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer |
1.650.399.083,00 |
- |
|
5 |
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat |
1.650.399.083,00 |
- |
|
6 |
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer
Umum-Dana Bagi Hasil- DBH Cukai
Hasil Tembakau (CHT) |
510.233.250,00 |
- |
|
7 |
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus
Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD |
176.600.197,00 |
- |
|
8 |
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus
Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru
(TPG) PNSD |
628.979.604,00 |
- |
|
9 |
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah |
334.586.032,00 |
- |
|
10 |
Penghematan Belanja |
136.173.147,00 |
1.786.572.230,00 |
|
11 |
Penghematan Belanja-Belanja Operasi |
64.345.030,00 |
1.786.572.230,00 |
|
12 |
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN |
- |
1.786.572.230,00 |
|
13 |
Penghematan Belanja
Barang dan Jasa-
Barang |
64.345.030,00 |
- |
|
14 |
Sisa Belanja Transfer |
71.828.117,00 |
- |
|
15 |
Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota |
71.828.117,00 |
- |
|
16 |
Sisa Belanja Lainnya |
3.638.013.393,00 |
3.638.013.393,05 |
|
17 |
Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran BLUD |
- |
3.443.652.027,55 |
|
18 |
Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran BLUD |
- |
3.443.652.027,55 |
|
19 |
Sisa Dana BOS |
194.361.365,00 |
194.361.365,50 |
|
20 |
Sisa Dana BOS |
194.361.365,00 |
194.361.365,50 |
|
21 |
Sisa Dana Kapitasi |
3.443.652.028,00 |
- |
|
22 |
Sisa Dana
Kapitasi |
3.443.652.028,00 |
- |
|
23 |
Penerimaan Pinjaman Daerah |
490.000.000.000,00 |
150.000.000.000,00 |
|
No |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi Thn 2022 (Rp) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
24 |
Pinjaman Daerah
dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) |
490.000.000.000,00 |
150.000.000.000,00 |
|
25 |
Pinjaman Daerah
dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka
Pendek |
150.000.000.000,00 |
150.000.000.000,00 |
|
26 |
Pinjaman Daerah
dari LKB-BUMD-Jangka Pendek |
150.000.000.000,00 |
150.000.000.000,00 |
|
27 |
Pinjaman Daerah
dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka
Menengah |
340.000.000.000,00 |
- |
|
28 |
Pinjaman Daerah
dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka
Menengah |
340.000.000.000,00 |
- |
|
29 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan |
- |
14.000.000.000,00 |
|
30 |
Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD |
- |
14.000.000.000,00 |
|
31 |
Penerimaan Setoran Silpa
BLUD |
- |
14.000.000.000,00 |
|
32 |
Penerimaan Setoran Silpa
BLUD RSUD |
- |
14.000.000.000,00 |
|
33 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
155.000.000.000,00 |
167.599.999.230,00 |
|
34 |
Penyertaan Modal Daerah |
5.000.000.000,00 |
3.599.999.230,00 |
|
35 |
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) |
5.000.000.000,00 |
3.599.999.230,00 |
|
36 |
Penyertaan Modal Daerah
pada BUMD |
5.000.000.000,00 |
3.599.999.230,00 |
|
37 |
Penyertaan Modal Daerah
pada BUMD |
5.000.000.000,00 |
3.599.999.230,00 |
|
38 |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
Jatuh Tempo |
150.000.000.000,00 |
150.000.000.000,00 |
|
39 |
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) |
150.000.000.000,00 |
150.000.000.000,00 |
|
40 |
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek |
150.000.000.000,00 |
150.000.000.000,00 |
|
41 |
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek |
150.000.000.000,00 |
150.000.000.000,00 |
|
42 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan |
- |
14.000.000.000,00 |
|
43 |
Pinjaman melalui BLUD |
- |
14.000.000.000,00 |
|
44 |
Pengeluaran Setoran Silpa BLUD |
- |
14.000.000.000,00 |
|
45 |
Pengeluaran Setoran Silpa
BLUD |
- |
14.000.000.000,00 |
|
46 |
PEMBIAYAAN
NETTO |
340.424.585.623,00 |
1.824.586.393,05 |
|
47 |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA) |
- |
41.461.282.887,52 |
7. Inovasi Daerah
|
No |
Instansi |
Inovasi |
Inovator |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
1 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia |
Konsultasi Permasalahan Kepegawaian Jarak Jauh (KOPER PEGAWAI JJ) |
Wahyu Setyo Wibowo, S.E. |
|||||||
|
2 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia |
UE Siap BAYAR TPP (Usul Elektronik melalui aplikasi SIKAP
untuk Pembayaran TPP) |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia |
|||||||
|
3 |
Badan
Kesatuan Bangsa
dan Politik |
Pelayanan
Penelitian Berbasis Online (PPBO) |
Rayendra Yana Umbara |
|||||||
|
4 |
Badan Daerah |
Keuangan |
dan |
Aset |
SIGAMPIL
(
Sistem Informasi Gapura Pilemburan ) |
Idi Kurniadi, S.IP. MM |
||||
|
5 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Apprekons |
Lukman Bima Permana |
|||||||
|
6 |
Badan Pendapatan Daerah |
INOVASI APLIKASI API VIRTUAL ACCOUNT BAPENDA
KAB. PANGANDARAN |
Badan Pendapatan Daerah |
|||||||
|
7 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Pelaporan Terintegrasi - SMAIL |
Yogi Dargina |
|||||||
|
8 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Sistem Administrasi Perencanaan Urusan se-JAGAT (SAPU JAGAT) |
Mardalena Zebua, S.E.,
M.M. |
|||||||
|
9 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Rencana Kerja Perangkat Daerah Berbasis Aplikasi Website - Narasi Saiket |
Yogi Dargina |
|||||||
|
10 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
SIGENAH - Sistem Informasi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah |
Warsidi, SE., MM |
|||||||
|
11 |
BLUD Puskesmas Cimerak |
SI IMUN MARLIN |
Ginanjar Indra Laksana |
|||||||
|
12 |
BLUD Puskesmas Padaherang |
ALIRAN (Alarm Kelahiran) |
Suryati, SKM., Msi |
|||||||
|
13 |
BLUD Puskesmas Padaherang |
BALANG ABK (Bawa Pulang Akte Kelahiran, BPJS dan KK) |
Suryati, SKM., Msi |
|||||||
|
14 |
BLUD Puskesmas Padaherang |
OJEK Balik) |
PRB |
(Program |
Rujuk |
Suryati, SKM., Msi |
||||
|
15 |
BLUD Puskesmas Pangandaran |
Si Marlin Jawara
TB |
apt. Elis Ronasih, S.Farm |
|||||||
|
16 |
BLUD Puskesmas Selasari |
"Aplikasi ""DIKUPAS"" (Digital Kader Untuk Pangandaran Sehat)" |
Riko Susanto |
|||||||
|
17 |
BLUD Puskesmas Selasari |
DIGASKAN (Digital Asuhan Keperawatan) |
Irfan Permana, S.Kep.,Ners. |
|||||||
|
18 |
BLUD RSUD Pandenga Pangandaran |
ASTER PING (ASUHAN KOMPLEMENTER OLEH PENDAMPING PERSALINAN) |
Mirna Nuraisyah, S.Tr.Keb |
|||||||
|
19 |
Desa Bojongsari |
Jaringan Internet Wifi Koin |
Yaya Setiawan |
|||||||
|
20 |
Desa Cibanten |
"Inovasi Bank Sampah "" SABUGA """ |
Drs. Ahmad Nuryana |
|||||||
|
21 |
Desa Ciganjeng |
SISTEM INFORMASI MASYARAKAT DESA CIGANJENG (SI MAJENG) |
Kemih |
|||||||
|
22 |
Desa Kondangjajar |
Budidaya Ternak
Domba |
Kelompok Kube Desa Kondangjajar |
Barokah |
||||||
|
23 |
Desa Kondangjajar |
Lembaga Kesejahteraan Keluarga |
Mukarom, S. Pd |
|||||||
|
No |
Instansi |
Inovasi |
Inovator |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
24 |
Desa Margacinta |
MALEN (Margacinta Pelayanan Online) |
Grace |
|
25 |
Desa Pananjung |
SID (Sistem Informasi Desa) |
Hasbi Adam |
|
26 |
Desa Pasirgeulis |
Pasirgeulis Menuju Desa
Digital |
Yoyo Sudaryo |
|
27 |
Desa Sidomulyo |
Anjungan Pelayanan Mandiri |
Sugiono |
|
28 |
Dinas Kelautan Perikanan dan
Ketahanan Pangan |
PACIFISTA (Pangandaran Creative Fisheries Talent Agency) |
I Gusti Bagus Ega Krisna Bayu |
|
29 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Lauk Teri (Layanan
Dokumen Kependudukan Terintegrasi) |
Drs. H. Yadi Setiadi |
|
30 |
Dinas Kesehatan |
ROMEO (Remote Monitoring Temperature of Cold Chain Product) JUARA |
apt. Titi Sudiati |
|
31 |
Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran |
Pentol HEBAT Puskesmas Pangandaran |
UPTD Puskesmas Pangandaran |
|
32 |
Dinas Ketenagakerjaan |
LAYANAN ONLINE TENAGA KERJA (LOTEK) |
Hidayat |
|
33 |
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
Pangandaran Mobile |
Dudung Cahyadi, S.Pd., M.Pd. |
|
34 |
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
SIMANTAP (Sistem Manajeman Data Pangandaran) |
Ami Gatra Yudhono, S.Kom |
|
35 |
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian |
ASN Berteman |
Dudung Cahyadi, S.Pd., M.Pd. |
|
36 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
PETERPAN (Pelayanan Tera/Tera Ulang Pangandaran) |
Ari Ridwan Mas, S.T. |
|
37 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
Layanan Pengurusan Rekomendasi BBM Online dan Simple (layur
bodas) |
felly ahmad rizki
hermawan |
|
38 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
Pasar Rakyat MAS BRO |
Wakhdan Irbadi, S.Par |
|
39 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
QR CODE ONLINE KATALOG
UMKM MASUK HOTEL |
Rinda Hendrayat |
|
40 |
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan |
Optimalisasi Bank Sampah
Unit untuk Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Pangandaran |
Umi
Laelatussofiah |
|
41 |
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran |
Pabercastel (Pariwisata Berbasis Chat Bot Elektronik) |
Alinda Thalia |
|
42 |
Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
PEPPELING (PENDAMPINGAN PELAYANAN PERIZINAN KELILING) |
Drs. H. Undang
Sohbarudin |
|
43 |
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
SiBOS JUARA |
Harri Nugraha |
|
44 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
SIPUSPA (SISTEM
INFORMASI INTEGRASI PERPUSTAKAAN KABUPATEN PANGANDARAN) |
Teduh Sanubari |
|
45 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Sipuspa (Sistem Informasi Integrasi Perpustakaan |
Teduh Sanubari, S. Tr. Kom |
|
No |
Instansi |
Inovasi |
Inovator |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Kabupaten Pangandaran) |
|
|
46 |
Dinas Pertanian |
IKAT POKTAN |
Albani, S.P. |
|
47 |
Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa |
SIKASEP (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Pangadaran Juara) |
Forum Komunikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan |
|
48 |
Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa |
SI Balon
Desa |
Asep Deni G, S.Sos |
|
49 |
Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran |
OPTIMALISASI PENDATAAN PELAYANAN KONSULTANSI SECARA DIGITAL DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN |
Gagat Agus Wasito,
S.E |
|
50 |
Kecamatan Cigugur |
SIKEMAS (Sistem Informasi Kemudahan Akses
Masyarakat) |
Drs. Umar Sumarjo, M.Pd |
|
51 |
Kecamatan Cijulang |
PENA K-PO |
Dra. Hj Ayi Rohanah, S.Pd,M.pd |
|
52 |
Kecamatan Padaherang |
PEMBERDAYAAN APARATUR UNTUK PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA DAN ADMINISTRASI MASYARAKAT |
Edi Kusnadi, S.Pt., S.IP., MM. |
|
53 |
Kecamatan Padaherang |
PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA DAN ADMINISTRASI MASYARAKAT |
Edi Kusnadi, S.Pt., S.IP., MM. |
|
54 |
Kecamatan Parigi |
SiPenDig (Sistem Pengarsipan Digital) |
Kecamatan Parigi |
|
55 |
Kecamatan Parigi |
CAT SIPEDE (Computer Assited Test) Sistem Penjaringan Perangkat Desa |
Tim Inovasi Kecamatan Parigi |
|
56 |
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
SICHATING |
drs. Heri Gustari, M.Si |
|
57 |
Satuan Polisi
Pamong Praja |
Pelayan Prima
Terintegrasi |
Satuan Polisi
Pamong Praja |
|
58 |
Sekretariat Daerah |
SIAPPaJu |
Solih, AP., M. Si |
|
59 |
Sekretariat DPRD |
SIMPENA (Sistem Pemutahiran Administrasi
Perjalanan
Dinas) |
Sekretariat DPRD |
Parigi,
27 Maret 2023 Ditandatangani Secara
Elektronik Oleh
BUPATI PANGANDARAN
